공 고 | ||||||
공고 : 제08-1호 | ||||||
우리 복지관 2008년도 예산 개요 및 2007년도 결산개요를 | ||||||
사회복지법인재무회계규칙제10조3항및제19조2항 | ||||||
규정에 의거 아래와 같이 공고 합니다. | ||||||
공고내용에 질문이 있으실 경우 본 복지관 총무과 | ||||||
(전화 : 459-5504)에 문의하여 주시기 바랍니다. | ||||||
아 래 | ||||||
가. 공 고 내 용 : 본 사회복지관에 대한 | ||||||
□ 2008년도 세입 및 세출 예산 개요 | ||||||
□ 2007년도 세입 및 세출 결산 개요 | ||||||
□ 2007년도 후원금 수입 지출 개요 | ||||||
나. 공고 기간 : 2008. 3.12. 부터 2008. 3. 31. | ||||||
2008년 3월 12일 | ||||||
수서종합사회지관장 |
2007년도 세입/ 세출 결산개요 | |||||
수서종합사회복지관 | |||||
구 분 | 과목 | 2007년 예산액(A) | 2007년 결산액(B) | 예산대비 증감 | 비율(B/A)% |
세 입 | 이용자부담금 | 74,241,000 | 76,270,809 | -2,029,809 | 102.7 |
보조금 | 1,308,976,000 | 1,307,775,520 | 1,200,480 | 99.9 | |
전입금 | 52,205,000 | 52,237,000 | -32,000 | 100.1 | |
이월금 | 20,041,000 | 20,040,996 | 4 | 100 | |
잡수입 | 1,430,000 | 1,259,830 | 170,170 | 88.1 | |
후원금 수입 | 93,227,000 | 127,011,980 | -33,784,980 | 136.2 | |
세입합계 | 1,550,120,000 | 1,584,596,135 | -34,476,135 | 102.2 | |
세 출 | 복지관인건비 | 416,967,000 | 416,098,684 | 868,316 | 99.8 |
재가인건비 | 82,236,000 | 82,222,310 | 13,690 | 100 | |
업무추진비 | 7,084,000 | 6,994,765 | 89,235 | 98.7 | |
운영비 | 40,141,000 | 40,092,813 | 48,187 | 99.9 | |
재산조성비 | 441,683,000 | 418,234,378 | 23,448,622 | 94.7 | |
유료사업비 | 85,481,000 | 82,529,680 | 2,951,320 | 96.5 | |
무료사업비 | 475,313,000 | 462,736,010 | 12,576,990 | 97.4 | |
잡지출 | 460,000 | 459,472 | 528 | 99.9 | |
예비비 | 755,000 | 755,000 | - | 100 | |
차기이월금 | 74,473,023 | ||||
세출 합계 | 1,550,120,000 | 1,584,596,135 | -34,476,135 | 102.2 |
2008년도 세입/ 세출 예산개요 | |||||
수서종합사회복지관 | |||||
구 분 | 과목 | 2007년 예산액(A) | 2008년 예산액(B) | 2007예산 대비증감 | 비율(B/A)% |
세 입 | 이용자부담금 | 74,241,000 | 107,168,000 | 32,927,000 | 144 |
보조금 | 1,308,976,000 | 1,015,544,000 | -293,432,000 | 77 | |
전입금 | 52,205,000 | 83,800,000 | 31,595,000 | 160 | |
이월금 | 20,041,000 | 39,450,000 | 19,409,000 | 196 | |
잡수입 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 100 | |
후원금 수입 | 93,227,000 | 86,000,000 | -7,227,000 | 92 | |
세입합계 | 1,550,120,000 | 1,333,392,000 | 216,728,000 | 86 | |
세 출 | 복지관인건비 | 416,967,000 | 448,781,000 | 31,814,000 | 108 |
재가인건비 | 82,236,000 | 76,131,000 | -6,105,000 | 93 | |
업무추진비 | 7,084,000 | 8,000,000 | 916,000 | 112 | |
운영비 | 40,141,000 | 47,472,000 | 7,331,000 | 118 | |
재산조성비 | 441,683,000 | 106,873,000 | -334,810,000 | 24 | |
유료사업비 | 85,481,000 | 139,270,000 | 53,789,000 | 163 | |
무료사업비 | 475,313,000 | 498,401,000 | 23,088,000 | 104 | |
잡지출 | 460,000 | 1,000,000 | 540,000 | 217 | |
예비비 | 755,000 | 5,487,000 | 4,732,000 | 726 | |
차기이월금 | 1,977,000 | 1,977,000 | 0 | ||
세출 합계 | 1,550,120,000 | 1,333,392,000 | 216,728,000 | 86 |
2007년도 후원금 수입 및 지출 내역서 | ||||
수서종합사회복지관 | ||||
수 입 | 지 출 | |||
후원금종류 | 내 역 | 금액(원) | 사용내역 | 금액(원) |
결연후원금 | 결연사업후원금 | 13,530,490 | 가사지원사업비 | 19,200 |
기타후원금품 | 비지정 | 1,000,000 | 가정봉사원관리사업비 | 38,600 |
민간단체후원금 | 결연후원금 | 5,384,150 | 가족봉사단사업비 | 19,900 |
민간단체후원금 | 비지정 | 22,010,015 | 강남지역청소년복지협의회사업비 | 360,900 |
민간단체후원금 | 지정 | 22,700,000 | 결연후원사업비 | 28,899,640 |
민간단체후원금 | 지정(무지개학교) | 400,000 | 경로식당사업비 | 1,853,440 |
민간단체후원금 | 지정(아동가족상담터외) | 7,000,000 | 권리마을사업비 | 327,090 |
민간단체후원금 | 지정(어린이날선물) | 144,000 | 김치지원사업비 | 1,297,740 |
민간단체후원금 | 지정(어린이도서관) | 600,000 | 노인교실사업비 | 3,919,290 |
민간단체후원금 | 지정(주거비지원) | 755,340 | 무지개학교사업비 | 2,803,350 |
자선모금품 | 비지정 | 22,169,410 | 밑반찬배달사업비 | 8,846,300 |
지역사회후원금 | 결연후원금 | 5,294,300 | 방과후아동공부방사업비 | 1,155,420 |
지역사회후원금 | 비지정 | 20,893,275 | 사례관리사업비 | 96,700 |
지역사회후원금 | 지정 | 4,031,000 | 사회적일자리창출사업비 | 1,936,109 |
지역사회후원금 | 지정(무지개학교) | 1,100,000 | 소식지제작비 | 2,240,000 |
수서가족상담터사업비 | 2,668,600 | |||
식사배달사업비 | 189,500 | |||
아동가족상담터사업비 | 796,900 | |||
아동권리센타사업비 | 1,256,940 | |||
어린이도서관 | 4,729,160 | |||
어버이날행사 | 2,019,530 | |||
의료지원사업비 | 163,750 | |||
자원개발비 | 80,140 | |||
자원관리비 | 1,311,450 | |||
자원봉사자활동/관리비 | 1,249,460 | |||
장애인나들이 | 1,964,260 | |||
정서지원사업사업비 | 698,310 | |||
정신장애인가족지원사업비 | 1,262,840 | |||
주민공청회사업비 | 514,960 | |||
주민쉼터사업비 | 2,407,610 | |||
직원훈련사업비 | 2,165,380 | |||
청소년댄싱동아리사업비 | 18,650 | |||
청소년자원봉사사업비 | 29,180 | |||
청소년지킴이봉사단사업비 | 1,085,500 | |||
푸드뱅크사업비 | 10,519,420 | |||
한울타리축제사업비 | 1,054,680 | |||
해피하우스주거환경개선사업 | 168,000 | |||
홍보사업비 | 842,200 | |||
소 계 | 91,010,099 | |||
기관운영비 | 124,500 | |||
기타후생비 | 136,000 | |||
수용비 및 수수료 | 1,860 | |||
시설장비유지비 | 200,000 | |||
퇴직적립금 | 3,294,410 | |||
소 계 | 3,756,770 | |||
합 계 | 127,011,980 | 합 계 | 94,766,869 | |
* 수입과 지출 차액 32,245,111원은 2008년도에 이월하여 집행 될것임. |