2009년도 세입/세출 예산개요 | |||||
구분 | 과목 | 2008년 예산액(A) | 2009년 예산액(B) | 예산대비 증감 | 비율(B/A)% |
세 입 | 이용자부담금 | 99,405,000 | 120,390,000 | - 20,985,000 | 121.1 |
보조금 | 1,184,323,000 | 1,278,115,000 | - 93,792,000 | 107.9 | |
전입금 | 78,461,000 | 83,600,000 | - 5,139,000 | 106.5 | |
이월금 | 74,473,000 | 36,464,000 | 38,009,000 | 49.0 | |
잡수입 | 6,330,000 | 768,000 | 5,562,000 | 12.1 | |
후원금 수입 | 126,939,000 | 128,160,000 | - 1,221,000 | 101.0 | |
세입 합계 | 1,569,931,000 | 1,647,497,000 | - 77,566,000 | 104.9 | |
세 출 | 복지관 인건비 | 388,190,000 | 450,684,000 | - 62,494,000 | 116.1 |
재가 인건비 | 84,482,000 | 84,511,000 | - 29,000 | 100.0 | |
업무추진비 | 11,540,000 | 12,800,000 | - 1,260,000 | 110.9 | |
운영비 | 52,612,000 | 61,365,000 | - 8,753,000 | 116.6 | |
재산조성비 | 74,888,000 | 25,972,000 | 48,916,000 | 34.7 | |
유료사업비 | 140,913,000 | 148,395,000 | - 7,482,000 | 105.3 | |
무료사업비 | 740,632,000 | 854,088,000 | - 113,456,000 | 115.3 | |
잡지출 | 34,723,000 | 1,430,000 | 33,293,000 | 4.1 | |
예비비 | 5,487,000 | 4,565,000 | 922,000 | 83.2 | |
차기이월금 | 36,464,000 | 3,687,000 | 32,777,000 | 10.1 | |
세출 합계 | 1,569,931,000 | 1,647,497,000 | - 77,566,000 | 104.9 |