2008년도 세입/세출 결산개요 | |||||
구분 | 과목 | 2008년 예산액(A) |
2008년 결산액(B) |
예산대비 증감 |
비율(B/A)% |
세 입 | 이용자부담금 | 99,405,000 | 95,376,383 | 4,028,617 | 95.9 |
보조금 | 1,184,323,000 | 1,188,654,929 | - 4,331,929 | 100.4 | |
전입금 | 78,461,000 | 73,300,730 | 5,160,270 | 93.4 | |
이월금 | 74,473,000 | 74,473,023 | - 23 | 100.0 | |
잡수입 | 6,330,000 | 6,100,789 | 229,211 | 96.4 | |
후원금 수입 | 126,939,000 | 136,471,318 | - 9,532,318 | 107.5 | |
세입 합계 | 1,569,931,000 | 1,574,377,172 | - 4,446,172 | 100.3 | |
세 출 | 복지관 인건비 | 388,190,000 | 384,877,232 | 3,312,768 | 99.1 |
재가 인건비 | 84,482,000 | 83,552,243 | 929,757 | 98.9 | |
업무추진비 | 11,540,000 | 10,310,630 | 1,229,370 | 89.3 | |
운영비 | 52,612,000 | 51,167,859 | 1,444,141 | 97.3 | |
재산조성비 | 74,888,000 | 73,695,840 | 1,192,160 | 98.4 | |
유료사업비 | 140,913,000 | 129,066,223 | 11,846,777 | 91.6 | |
무료사업비 | 740,632,000 | 710,009,571 | 30,622,429 | 95.9 | |
잡지출 | 34,723,000 | 34,702,143 | 20,857 | 99.9 | |
예비비 | 5,487,000 | - | 5,487,000 | 0.0 | |
차기이월금 | 36,464,000 | 96,995,431 | - 60,531,431 | 266.0 | |
세출 합계 | 1,569,931,000 | 1,574,377,172 | - 4,446,172 | 100.3 |