2010년도 세입/ 세출 예산개요 | |||||
수서종합사회복지관 | |||||
구 분 | 과목 | 2009년 예산액(A) |
2010년 예산액(B) |
예산대비 증감 |
비율(B/A)% |
세 입 | 이용자부담금 | 143,143,000 | 164,665,000 | 21,522,000 | 115.0 |
보조금 | 1,392,439,000 | 1,276,408,000 | -116,031,000 | 91.7 | |
전입금 | 110,630,000 | 110,784,000 | 154,000 | 100.1 | |
이월금 | 96,995,000 | 91,198,000 | -5,797,000 | 94.0 | |
잡수입 | 2,780,000 | 1,987,000 | -793,000 | 71.5 | |
후원금 수입 | 132,628,000 | 147,628,000 | 15,000,000 | 111.3 | |
세입합계 | 1,878,615,000 | 1,792,670,000 | -85,945,000 | 95.4 | |
세 출 | 복지관인건비 | 397,783,000 | 566,956,000 | 84,266,000 | 117.4 |
재가인건비 | 84,907,000 | ||||
업무추진비 | 12,900,000 | 12,900,000 | 0 | 100.0 | |
운영비 | 60,605,000 | 66,296,000 | 5,691,000 | 109.4 | |
재산조성비 | 37,564,000 | 20,035,000 | -17,529,000 | 53.3 | |
유료사업비 | 152,855,000 | 159,280,000 | 6,425,000 | 104.2 | |
무료사업비 | 1,017,832,000 | 863,718,000 | -154,114,000 | 84.9 | |
잡지출 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0 | |
반환금 | 17,906,000 | 21,088,000 | 3,182,000 | 117.8 | |
예비비 | 4,565,000 | 5,000,000 | 435,000 | 109.5 | |
차기이월금 | 91,198,000 | 76,897,000 | -14,301,000 | 84.3 | |
세출 합계 | 1,878,615,000 | 1,792,670,000 | -85,945,000 | 95.4 |