2009년도 세입/ 세출 결산개요

수서종합사회복지관
구 분 과목 2009년
예산액(A)		 2009년
결산액(B)		 예산대비
증감		 비율(B/A)%
세  입 이용자부담금 143,143,000 135,314,878 -7,828,122 94.5
보조금 1,392,439,000 1,425,368,384 32,929,384 102.4
전입금 110,630,000 110,580,000 -50,000 100.0
이월금 96,995,000 96,995,431 431 100.0
잡수입 2,780,000 3,171,399 391,399 114.1
후원금 수입 132,628,000 145,709,690 13,081,690 109.9
세입합계 1,878,615,000 1,917,139,782 38,524,782 102.1
세 출 복지관인건비 397,783,000 396,462,827 -1,320,173 99.7
재가인건비 84,907,000 84,622,343 -284,657 99.7
업무추진비 12,900,000 11,822,790 -1,077,210 91.6
운영비 60,605,000 59,806,565 -798,435 98.7
재산조성비 37,564,000 41,792,420 4,228,420 111.3
유료사업비 152,855,000 144,782,440 -8,072,560 94.7
무료사업비 1,017,832,000 1,033,246,639 15,414,639 101.5
잡지출 500,000 0 -500,000 0.0
반환금 17,906,000 17,840,083 -65,917 99.6
예비비 4,565,000 0 -4,565,000 0.0
차기이월금 91,198,000 126,763,675 35,565,675 139.0
세출 합계 1,878,615,000 1,917,139,782 38,524,782 102.1